1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Material Aseo Oficinas Desam Maullín Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Maullin R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO N° 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maullin R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Circunvalacion esq. Las Palmeras, Carelmapu Comuna Maullín Impuesto 7935,2949 Dirección de Envío de la Factura Circunvalacion esq. Las Palmeras, Carelmapu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses hornopiren Razón Social VALESKA ISABEL BARRIENTOS CASTILLO R.U.T. 12.999.153-4 Sucursal buses hornopiren Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de basura 1 Kit Materiales de Aseo, Segun Anexo Nº5, para 6 Oficinas del Desam Maullín. Materiales de Aseo, Segun Anexo Nº5, para Oficinas del Desam Maullín. $ 41.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.765 $ 41.765

Total Neto	$ 41.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.935
TOTAL OC	$ 49.700