1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-105-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-112-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 16106,87 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carrasco Creditos Razón Social COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S A R.U.T. 76.014.638-2 Sucursal Carrasco Creditos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 1 Unidad no definida PILAR CAROLINA VERA ABACA COTIZACIÓN N°4187/27-02-2018 $100.880 LICEO FCO VIDAL G PILAR CAROLINA VERA ABACA COTIZACIÓN N°4187/27-02-2018 $100.880 LICEO FCO VIDAL G $ 84.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.773 $ 84.773

Total Neto	$ 84.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.107
TOTAL OC	$ 100.880