1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-162-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MAT ENSEÑANZA, LICEO CARELMAPU - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 50250,44 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA KUME NEWEN Razón Social ASESORÍAS GRACE LÓPEZ ALVAREZ E.I.R.L. R.U.T. 77.138.266-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA KUME NEWEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121204 Pintura de témpera lavable 1 Unidad MATERIAL SOLICITADO SEGUN ANEXO ADJUNTO (INCLUIR PRECIOS UNITARIOS) TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGUN COTIZACION N° 334 $ 264.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.476 $ 264.476

Total Neto	$ 264.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.250
TOTAL OC	$ 314.726