1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-171-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE IMPRESIÓN. ESC. DORILA AGUILA A. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-105-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación 21 de Mayo 384 Comuna Maullín Impuesto 201143,5 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE ZONA SUR PCINBOX Razón Social CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERVICIOS INFORMATICOS E R.U.T. 76.814.050-2 Sucursal CANON CHILE ZONA SUR PCINBOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 30 Unidad TONER CANON 104. ORIGINAL   $ 33.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009.680 $ 1.009.680 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTRIDGE CANON S200X NEGRO - COLOR. ORIGINAL   $ 4.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.970 $ 48.970

Total Neto	$ 1.058.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.144
TOTAL OC	$ 1.259.794