1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-175-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA JOSE A. NUÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 106444,46 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NISSI Razón Social Nissi Spa R.U.T. 76.589.774-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NISSI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121602 Interruptores magnéticos 1 Unidad no definida Productos eléctricos según archivo adjunto (Ord. N° 26/08-04-2025). incluir detalle de precios unitarios y contacto SE COTIZA LO SOLICITADO (COTIZACION 375/15-04-2025) $ 560.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.234 $ 560.234

Total Neto	$ 560.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.444
TOTAL OC	$ 666.678