1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-180-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS FONDOS PRORETENCION 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-41-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS # 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 17538,9 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carrasco Creditos Razón Social COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ SPA R.U.T. 76.014.638-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carrasco Creditos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 1 Unidad no definida VERA MANSILLA CRISTÓBAL NICOLÁS, COTIZACIÓN 385/20-04-2023; ESCUELA JOSE A. NUÑEZ; $ $ 109.849 VERA MANSILLA CRISTÓBAL NICOLÁS, COTIZACIÓN 385/20-04-2023; ESCUELA JOSE A. NUÑEZ; $ $ 109.849 $ 92.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.310 $ 92.310

Total Neto	$ 92.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.539
TOTAL OC	$ 109.849