1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-182-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, ESC DORILA AGUILA - FONDOS MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-13-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS # 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 68705,33 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial y Servicios Al Carro Spa Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA R.U.T. 76.688.898-4 Sucursal Comercial y Servicios Al Carro Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103311 Molduras de metales no ferrosos 1 Unidad LISTADO A CONTINUACIÓN ESCUELA DORILA AGUILA: 15 Perfiles 60*40*2mm fierro dulce 15 tira de perfil 20*20*2mm fierro dulce 5 kilos de soldadura de 60*11 delgada 15 disco de corte 4.5" De acuerdo a listado $ 361.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.607 $ 361.607

Total Neto	$ 361.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.705
TOTAL OC	$ 430.312