1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-190-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-112-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 32955,5 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carrasco Creditos Razón Social COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S A R.U.T. 76.014.638-2 Sucursal Carrasco Creditos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121701 Toallas de baño 1 Unidad no definida VANIA GALLARDO VARGAS COTIZACIÓN N°5025/20-04-2018 $52.024 LICEO CARELMAPU VANIA GALLARDO VARGAS COTIZACIÓN N°5025/20-04-2018 $52.024 LICEO CARELMAPU $ 43.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.718 $ 43.718 48101516 Hornos microondas de uso comercial 1 Unidad no definida KURT BASILIO AGUILA AGUERO COTIZACIÓN N°4955/17-04-2018 $ 154.381 LICEO FVG KURT BASILIO AGUILA AGUERO COTIZACIÓN N°4955/17-04-2018 $ 154.381 LICEO FVG $ 129.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.732 $ 129.732

Total Neto	$ 173.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.956
TOTAL OC	$ 206.406