1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-261-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Mantencion Escuela Isla Amortajado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-147-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 412 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 11139,51 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aurofrio ltda Razón Social SOC CASTRO Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.617.840-3 Sucursal aurofrio ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Bomba de Agua y Accesorios Segun Listado Adjunto (anexo LA006) BOMBA PEDROLLO PKM 60, 05 HP, 220 V, CONEXIONES 1” X 1” 41.600 CHUPADOR DE 1” 5.500 TERMINALES DE 32 MM HE 110 TIRAS DE PVC DE 32 MM 2.960 FRASCO PEGAMENTO PVC 118 ML 2.100 $ 58.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.629 $ 58.629

Total Neto	$ 58.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.140
TOTAL OC	$ 69.769