1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-296-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MAT DE CONSTRUCCION Y OTROS, ESC DORILA A - ESC JOSE A N - FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-47-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS # 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 710980 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Alejandro Razón Social MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ SANDOVAL R.U.T. 15.653.278-9 Sucursal Miguel Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191517 Planchas de esmeril 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA DORILA AGUILA ENTREGADO ES LA ESCUELA MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. VALOR NETO $ 2.986.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.986.000 $ 2.986.000 31201603 Gomas 1 Unidad 60 METROS DE GOMA ANTIDESLIZANTE CON ESTOPEROLES DE 1.20 METROS DE ANCHO PARA ESCUELA JOSE A NUÑEZ ENTREGADO EN LA ESCUELA MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. VALOR NETO $ 756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000

Total Neto	$ 3.742.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 710.980
TOTAL OC	$ 4.452.980