1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO SUBVENCION PRO-RETENCION 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS # 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Ohiggins 641 Comuna Maullín Impuesto 26881,77 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carrasco Creditos Razón Social COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S A R.U.T. 76.014.638-2 Sucursal Carrasco Creditos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 1 Unidad no definida SOTO HERNÁNDEZ PABLO ANDRÉS, COTIZACION 19600/25-11-2020; LICEO FCO. VIDAL G. $ 168.365 SOTO HERNÁNDEZ PABLO ANDRÉS, COTIZACION 19600/25-11-2020; LICEO FCO. VIDAL G. $ 168.365 $ 141.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.483 $ 141.483

Total Neto	$ 141.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.882
TOTAL OC	$ 168.365