1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-350-CC21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO SUBVENCION PRO-RETENCION 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS # 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 33601,69 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carrasco Creditos Razón Social COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S A R.U.T. 76.014.638-2 Sucursal Carrasco Creditos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad no definida MANSILLA QUEZADA JORGE MATÍAS, COTIZACION 119/06-08-2021; LICEO FCO VIDAL G $ 210.453 MANSILLA QUEZADA JORGE MATÍAS, COTIZACION 119/06-08-2021; LICEO FCO VIDAL G $ 210.453 $ 176.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.851 $ 176.851

Total Neto	$ 176.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.602
TOTAL OC	$ 210.453