1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-357-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO, ESC DORILA AGUILA -DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 240255 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAEN SPA Razón Social COMERCIAL LAEN SPA R.U.T. 76.168.275-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1500 Litro Petróleo Diesel entregado en el colegio   $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.500 $ 1.264.500

Total Neto	$ 1.264.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.255
TOTAL OC	$ 1.504.755