1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-407-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, ESC EL LLOLLE - FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-55-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS # 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 150659,17 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEL SERVICIO DEBE SER ENTREGADO EN LA ESCUELA EL LLOLLE COMUNICARSE CON EL  PROFESOR ENCARGADO DN PABLO ARROYO FONO CONTACTO 982839283 FONO OFICINA DAEM 652482565 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENCIONES INDUSTRIALES LTDA Razón Social MANTENCIONES INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.554.312-6 Sucursal MANTENCIONES INDUSTRIALES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad MATERIALES ESCUELA EL LLOLLE SEGUN ANEXO ADJUNTO Materiales para escuela el llore, según anexo. $ 792.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.943 $ 792.943

Total Neto	$ 792.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.659
TOTAL OC	$ 943.602