1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4091-452-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUBVENCIÓN PRO-RETENCION 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4091-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS # 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS # 641 Comuna Maullín Impuesto 168243,1 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS # 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOBERCK LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA R.U.T. 76.072.224-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BOBERCK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 1 Unidad no definida VERA VERA ILIAN DAVID, LICEO CARELMAPU, COTIZACIÓN 1100/07-10-2025; $ 221.841 VERA VERA ILIAN DAVID, LICEO CARELMAPU, COTIZACIÓN 1100/07-10-2025; $ 221.841 $ 186.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.421 $ 186.421 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 1 Unidad no definida GONZÁLEZ AGUILAR JORGE MATÍAS, LICEO FCO. VIDAL G.; COTIZCN 1049/03-10-2025, $ 277.297 GONZÁLEZ AGUILAR JORGE MATÍAS, LICEO FCO. VIDAL G.; COTIZCN 1049/03-10-2025, $ 277.297 $ 233.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.023 $ 233.023 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 1 Unidad no definida OYARZO IGOR MARTINA DEL CARMEN, LICEO FCO. VIDAL G., COTIZCN 1130-1098/01-10-2025; $ 277.297 OYARZO IGOR MARTINA DEL CARMEN, LICEO FCO. VIDAL G., COTIZCN 1130-1098/01-10-2025; $ 277.297 $ 233.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.023 $ 233.023 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad no definida SOTO HERNÁNDEZ JOSUE ENOC, LICEO FCO. VIDAL G., COTIZACION 1050-1099/03-10-2025; $ 277.297 SOTO HERNÁNDEZ JOSUE ENOC, LICEO FCO. VIDAL G., COTIZACION 1050-1099/03-10-2025; $ 277.297 $ 233.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.023 $ 233.023

Total Neto	$ 885.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.243
TOTAL OC	$ 1.053.733