1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-130-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Traslado de pacientes a hospitales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4099-36-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Carolina Razón Social Andrea Carolina Vera Negrete R.U.T. 13.770.741-1 Sucursal Andrea Carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 3 Unidad no definida traslado de pacientes a hospitales traslado de pacientes a hospitales $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 12 Unidad no definida traslado de pacientes a diálisis traslado de pacientes a diálisis $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 2 Unidad no definida traslado de pacientes a diálisis traslado de pacientes a diálisis $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 2 Unidad no definida Recargo por viajes en dia feriados de un 15: recargo por viajes en dia feriados de un 15% $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 1.070.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.070.500

Justificación de exención de impuesto