Orden de Compra. Nº4099-200-SE26 "Logos Municipal y estatal para vehículos municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4099-200-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Logos Municipal y estatal para vehículos municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4099-60-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-000-000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
R.U.T. 69.073.300-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78
Comuna María Pinto
Impuesto 56996,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD IMPRESORA LOS HEROES LTDA.
Razón Social SOC IMPRESORA LOS HEROES LIMITADA
R.U.T. 79.822.560-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD IMPRESORA LOS HEROES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121615
Flechas o puntos adhesivos48Unidad no definidaAdhesivos circulares municipal medida 30cm de diámetro.Adhesivos circulares municipal medida 30cm de diámetro. $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.840 $ 135.840
55121615
Flechas o puntos adhesivos48Unidad no definidaAdhesivos circulares estatal medida 30cm de diámetro.Adhesivos circulares estatal medida 30cm de diámetro. $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.840 $ 135.840
55121615
Flechas o puntos adhesivos8Unidad no definidaAdhesivos circulares 30 cm de diámetro DOGRDAdhesivos circulares 30 cm de diámetro DOGRD $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.640 $ 22.640
55121615
Flechas o puntos adhesivos2Unidad no definidaAdhesivos estatales 10cm de diámetroAdhesivos estatales 10cm de diámetro $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.660 $ 5.660
Total Neto $ 299.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.996
TOTAL OC $ 356.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.