1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-209-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lienzos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 92755,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luz Agencia SPA Razón Social LUZ AGENCIA SPA R.U.T. 77.060.028-6 Sucursal Luz Agencia SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121126 Lienzo preestirado 13 Unidad no definida lienzo en tela pvc 5*1 mt con bolsillo y soporte de instalación , para feria laboral , fortalecimiento omil lienzo en tela pvc 5*1 mt con bolsillo y soporte de instalación $ 37.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.189 $ 488.189

Total Neto	$ 488.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.756
TOTAL OC	$ 580.945