1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-258-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4099-45-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-006-000-000 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 87237,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE S.A. Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CANON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad Contador inicial b/n 5.870 contador final b/n 8.260 Contador inicial b/n 5.870 contador final b/n 8.260 $ 21.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.988 $ 21.988 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad Contador inicial color 12.896 contador final color 17.385 Contador inicial color 12.896 contador final color 17.385 $ 292.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.324 $ 292.324 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 03 FLOTA IMMP2025B Valor flota base IMMP2025B ORDEN DE COMPRA 03 FLOTA IMMP2025B Valor flota base IMMP2025B $ 144.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.832 $ 144.832

Total Neto	$ 459.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.237
TOTAL OC	$ 546.381