1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-30-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2024 Nombre de la Orden de Compra articulos de aseo y limpieza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4099-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 324751,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Materiales de aseo según listado adjunto Materiales de aseo según listado adjunto $ 1.709.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.709.220 $ 1.709.220

Total Neto	$ 1.709.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.752
TOTAL OC	$ 2.033.972