1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-306-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4099-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 787312,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 500 Unidad no definida BOLSAS DE BASURAS GRANDE BOLSAS DE BASURA GRANDE $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.500 $ 1.096.500 14111703 Toallas de papel 300 Unidad no definida TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 4.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.100 $ 1.259.100 47131824 Productos de limpieza de ventanas 100 Unidad no definida LIMPIAVIDRIOS SPRAY LIMPIAVIDRIOS SPRAY $ 2.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.300 $ 249.300 47121802 Removedores 50 Unidad no definida REMOVEDOR DE SARRO HARPIC REMOVEDOR DE SARRO HARPIC $ 2.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.600 $ 142.600 12141901 Cloro Cl 50 Unidad no definida CLORO CONCENTRADO CLORO CONCENTRADO $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.750 $ 41.750 14111704 Papel higiénico 102 Unidad no definida CONFORT CONFORT $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.200 $ 1.285.200 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad no definida BOLSAS CHICA BOLSAS CHICA $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300

Total Neto	$ 4.143.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.312
TOTAL OC	$ 4.931.062