1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-34-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4099-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 231287 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida Toalla Nova stork (un) 250 metros Toalla Nova stork (un) 250 metros $ 4.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.700 $ 419.700 12141901 Cloro Cl 100 Unidad no definida Cloro gel 900 cc Cloro gel 900 cc $ 1.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.600 $ 167.600 14111704 Papel higiénico 50 Unidad no definida Confort rollo jumbo Confort rollo jumbo $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 1.217.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.287
TOTAL OC	$ 1.448.587