1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-341-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Servicio de contratación adquisición Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4099-51-CO22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 125153 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luz Agencia SPA Razón Social LUZ AGENCIA SPA R.U.T. 77.060.028-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luz Agencia SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida Regulariza adquisición de galvanos para Festival de María Pinto Regulariza Adquisición de galvanos para Festival de María Pinto $ 658.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.700 $ 658.700

Total Neto	$ 658.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.153
TOTAL OC	$ 783.853