1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-37-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de Construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4099-32-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 20528,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodeo ltda Razón Social FERRETERIA Y CONSTRUCTORA RODEO LTDA R.U.T. 77.980.310-4 Sucursal rodeo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151803 Juntas a tope para revestimiento de paredes 1 Unidad no definida Materiales segun detalle adjunto Materiales segun detalle adjunto $ 108.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.043 $ 108.043

Total Neto	$ 108.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.528
TOTAL OC	$ 128.571