1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Prorroga de contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 383193,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el mauco Razón Social CRISTIAN ARTEMIO JORQUERA LAGOS R.U.T. 11.971.277-7 Sucursal el mauco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 6 Unidad no definida Prorroga de contrato , servicio de semanario Prorroga de contrato , servicio de semanario $ 336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.810 $ 2.016.810

Total Neto	$ 2.016.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.194
TOTAL OC	$ 2.400.004