1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-573-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4099-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco Costabal 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-13-253-000-000 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 102089,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101613 Servicios de producción de disolventes, glicoles o 60 Unidad Lavalozas 750cc Lavalozas 750cc $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.440 $ 118.440 10191509 Insecticidas 55 Unidad Desinfectante en Spray Desinfectante en Spray $ 2.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.670 $ 120.670 12161902 Detergentes surfactantes 58 Unidad Limpiador Superficies 900ml Limpiador Superficies 900ml $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.652 $ 115.652 53131624 Toallitas húmedas 60 Unidad Toallas húmedas formato 80unidades Toallas húmedas formato 80unidades $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.640 $ 119.640 42131502 Gorras para pacientes 15 Unidad Cofia desechables caja de 100unidades Cofia desechables caja de 100unidades $ 4.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.910 $ 62.910

Total Neto	$ 537.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.089
TOTAL OC	$ 639.401