1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4099-801-TD24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4099-13-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1. RECTIFÍCASE en el considerando 11 y el numeral 1 de la parte resolutiva del decreto Nº700 de fecha 18 de noviembre de 2024, el monto del valor total del convenio, señalándose que el monto total de la referida prestación de servicios por los cuatro meses es de 864,54 Unidades de Fomento (UF). 2. ESTABLÉZCASE que en todo lo no expresamente modificado por el presente decreto, rige íntegramente lo dispuesto en el decreto Nº 700 de fecha 18 de noviembre de 2024. 3. INSTRÚYASE a la Jefa de Licitaciones y Compras Públicas para publicar los antecedentes de la presente contratación en el Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-10-002-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Av. Francisco Costabal 78 Comuna María Pinto Impuesto 552,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Costabal 78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUROS SURA Razón Social SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEGUROS SURA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131505 Seguros marítimos 4 Mes seguros generales   UF 726,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.906,0000 UF 2.906,0000

Total Neto	UF 2.906,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 552,1400
TOTAL OC	UF 3.458,1400