1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-104-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Coffe 10 de Octubre Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-65-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403611 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 139707 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRÍQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS EL 10 DE OCTUBRE EN DEPROV EDUCACION MALLECO, ANGOL.VER TERMINOS DE REFERENCIA Y FORMATO DE OFERTA ADJUNTOS El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG23. $ 12.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.300 $ 735.300

Total Neto	$ 735.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.707
TOTAL OC	$ 875.007

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.333.818-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.795.156-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.445.031-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 5.183.883-1 Ver adjunto