1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-105-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de alimentos para olimpiadas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-50-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 321-322 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 319184,8 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa Razón Social SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA R.U.T. 76.141.693-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Global Se necesita comprar 38 productos de alimentos para olimpiada deportiva en Collipulli, la oferta debe incluir todos los productos y una cotización de estos. La entrega debe ser realizada exclusivamente el día 21 de octubre a las 10:00 en al escuela Erico Hornung. Esta compra tiene asociada multas por incumplimiento. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 1.679.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.920 $ 1.679.920

Total Neto	$ 1.679.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.185
TOTAL OC	$ 1.999.105

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto