1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-115-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE JORNADA CAUTIN SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 184224 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERMAS DE MANZANAR LIMITADA Razón Social TERMAS DE MANZANAR LIMITADA R.U.T. 81.099.600-5 Sucursal TERMAS DE MANZANAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 72 Unidad no definida COFFE : 1º Y 2º DIA 26 Y 3º DIA 27 COFFE : 1º Y 2º DIA 26 Y 3º DIA 27 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600 90111501 Hoteles 48 Unidad no definida ALMUERZOS ALMUERZOS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 90111501 Hoteles 24 Unidad no definida CENAS CENAS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 90111501 Hoteles 24 Unidad no definida ALOJAMIENTOS CON DESAYUNO UNCLUIDO. ALOJAMIENTOS CON DESAYUNO UNCLUIDO. $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000

Total Neto	$ 969.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.224
TOTAL OC	$ 1.153.824