1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-116-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA DESARROLLO CURRICULAR Y E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 13086,25 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVOGRANBAZAR Razón Social RAMON HORACIO ARELLANO VILLASECA R.U.T. 13.580.630-7 Sucursal NUEVOGRANBAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 40 Unidad no definida CUADERNOS UNIVERSITARIO TAPA DURA CUADERNOS UNIVERSITARIO TAPA DURA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640 44121704 Lápiz pasta 40 Unidad no definida 20 LÁPICES DE PASTA NEGRO Y 20 LÁPICES DE PASTA AZUL. 20 LÁPICES DE PASTA NEGRO Y 20 LÁPICES DE PASTA AZUL. $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Resma PAPEL PARA IMPRESORA PAPEL PARA IMPRESORA $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.715 $ 10.715

Total Neto	$ 68.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.086
TOTAL OC	$ 81.961