1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-124-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN SEGUNDA JORNADA CON SOSTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna * Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 84732079 Razón Social MARIA CECILIA AREVALO CASTRO R.U.T. 8.473.207-9 Sucursal 84732079 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hoteles 1 Unidad CAFE, TE, SANDWICH Y GALLETAS SERVIDO EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN A LOS SOSTENEDORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES Y PARTICULARES DE MALLECO. CAFE, TE, SANDWICH Y GALLETAS SERVIDO EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN A LOS SOSTENEDORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES Y PARTICULARES DE MALLECO. $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000