1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-126-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de alimentación para RED EPJA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-68-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 384 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 66987,16 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MD LTDA Razón Social MAULÉN DUHART LIMITADA R.U.T. 77.527.519-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 18 Unidad no definida tarros de 170 g, marca tipo nescafe   $ 6.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.880 $ 119.880 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 18 Unidad no definida azucar, 18 kilos   $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.642 $ 15.642 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 18 Unidad no definida endulzante, de 350 ml.   $ 4.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.234 $ 72.234 50201713 Bolsitas de te 18 Unidad no definida caja de te de 100 unidades, marca tipo supremo   $ 4.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.770 $ 85.770 50202304 Jugos y néctar envasados 18 Unidad no definida Sabor naranja, marca tipo watts   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.584 $ 28.584 50202310 Agua mineral 19 Unidad no definida de litro, marca tipo: Benedictino El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.114 $ 19.114 14111705 Servilletas de papel 18 Unidad no definida 18 poaquetes- Marca Tipo Nova El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340

Total Neto	$ 352.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.987
TOTAL OC	$ 419.551