1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-136-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-81-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2409902 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 146959,68 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 145 Unidad RESMA DE PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO. VER TERMINIS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ESTA COMPRA TIENE ASOCIADA MULTA POR INCUMPLIMIENTO. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.750 $ 485.750 44121701 Lápiz pasta 526 Unidad LÁPIZACES PASRA COLOR AZUL 1.0 MM. VER TERMINIS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ESTA COMPRA TIENE ASOCIADA MULTA POR INCUMPLIMIENTO. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.392 $ 48.392 44121701 Lápiz pasta 526 Unidad LÁPIZACES PASRA COLOR AZUL 1.0 MM. VER TERMINIS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ESTA COMPRA TIENE ASOCIADA MULTA POR INCUMPLIMIENTO. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.392 $ 48.392 44121701 Lápiz pasta 526 Unidad LÁPIZACES PASRA COLOR AZUL 1.0 MM. VER TERMINIS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ESTA COMPRA TIENE ASOCIADA MULTA POR INCUMPLIMIENTO. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.392 $ 48.392 14111531 Libros o cuadernos de registro 263 Unidad CUDENOS UNIVERSITARIOS MATEMATICAS 7 MM DE 100 HOJAS. VER TERMINIS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ESTA COMPRA TIENE ASOCIADA MULTA POR INCUMPLIMIENTO. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.546 $ 142.546

Total Neto	$ 773.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.960
TOTAL OC	$ 920.432