1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-149-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SEGUNDA JORNADA EDUCACION ESPECIAL, VICTORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 41861,75 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO Razón Social RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO R.U.T. 10.133.093-1 Sucursal RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 39 Unidad no definida COLACIONES CON BEBIDA COLACIONES CON BEBIDA $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.527 $ 124.527 Hoteles 38 Unidad COLACIONES CON BEBIDA Y ENSALADA COLACIONES CON BEBIDA Y ENSALADA $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.798 $ 95.798

Total Neto	$ 220.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.862
TOTAL OC	$ 262.187