1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-17-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DAEM MALLECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 8360 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 84732079 Razón Social cafeteria y artesania R.U.T. 8.473.207-9 Sucursal 84732079 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 10 Unidad no definida AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 90111501 Hoteles 30 Unidad JUGOS NATURALES JUGOS NATURALES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 44.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.360
TOTAL OC	$ 52.360