1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-177-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 012208007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Myriam y Sergio Ltda. Razón Social TRANSPORTES MYRIAM & SERGIO LIMITADA R.U.T. 76.343.454-0 Sucursal Transportes Myriam y Sergio Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 2239-10-LP14 Servicios de taxi 637   (1381981 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG V REGIÓN 1408481 (1381981) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG V REGIÓN; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.070 $ 70.070

Total Neto	$ 70.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 70.070

Justificación de exención de impuesto