1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-18-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para Reunión Convivencia Escolar Victoria Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-6-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2409531 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 39757,5 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASTELERIA DULCE TENTACION DE BERNY Razón Social PASTELERIA BERNARDA PARRA COLICHEO E.I.R.L. R.U.T. 77.152.551-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASTELERIA DULCE TENTACION DE BERNY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 15 Unidad Entrega de alimentos el día 18 de mayo en la comuna de Victoria a las 9:30 horas en DETO de Educación Municipal según detalle adjunto. la oferta debe incluir todos los productos. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26. $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.250 $ 209.250

Total Neto	$ 209.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.758
TOTAL OC	$ 249.008