1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 41-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 1116529,49 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA Razón Social TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA R.U.T. 77.529.041-2 Sucursal TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MALLECO, CIUDAD DE ANGOL Valor ofertado corresponde a VALOR NETO TOTAL POR 9 MESES DE CONTRATO DE ACUERDO A ANEXO 6 DE BASES DE LICITACIÓN $ 5.876.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.876.471 $ 5.876.471

Total Neto	$ 5.876.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.116.529
TOTAL OC	$ 6.993.000