1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN SUMMER CAMP 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 41113,53 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banquetes Razón Social Nancy Millanao Valenzuela R.U.T. 12.306.474-7 Sucursal Banquetes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida ALIMENTACIÓN (SNACK) PARA PARTICIPANTES DE ACTO INAUGURAL DEL SUMMER CAMP ALIMENTACIÓN (SNACK) PARA PARTICIPANTES DE ACTO INAUGURAL DEL SUMMER CAMP $ 115.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.546 $ 115.546 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida ALIMENTACIÓN (COLACIÓN) PARA SALIDA A TERRENO DE ALUMNOS, VOLUNTARIOS Y APOYO CURRICULAR DEL SUMMER CAMP ALIMENTACIÓN (COLACIÓN) PARA SALIDA A TERRENO DE ALUMNOS, VOLUNTARIOS Y APOYO CURRICULAR DEL SUMMER CAMP $ 100.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.841 $ 100.841

Total Neto	$ 216.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.114
TOTAL OC	$ 257.501