1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-224-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES JORNADA EDUC. EXTRAESCOLAR P/11 24.03.610 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 87373,4 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotelduhatao Razón Social SOC DE INVERSIONES ENTREMARES LIMITADA R.U.T. 77.419.040-6 Sucursal hotelduhatao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad 270 COLACIONES INDIVIDUALES: FRUTA, JUGO Y UN SANDWICH 270 COLACIONES INDIVIDUALES: FRUTA, JUGO Y UN SANDWICH $ 459.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.860 $ 459.860

Total Neto	$ 459.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.373
TOTAL OC	$ 547.233