1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-232-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN JORNADA ERA DIGITAL. P/11 2403390 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 142158,38 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotelduhatao Razón Social SOC DE INVERSIONES ENTREMARES LIMITADA R.U.T. 77.419.040-6 Sucursal hotelduhatao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida UNA CENA UNA CENA $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida UNA HABITACIÓN SINGLE PARA SRTA. MAKARENA PAREDES UNA HABITACIÓN SINGLE PARA SRTA. MAKARENA PAREDES $ 28.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.152 $ 28.152 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida ARRIENDO EQUIPO AMPLIFICACIÓN ARRIENDO EQUIPO AMPLIFICACIÓN $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 90111501 Hoteles 204 Unidad 204 ONCES: JUGO, TÉ O CAFÉ, SANDWICH Y TARTALETA 204 ONCES: JUGO, TÉ O CAFÉ, SANDWICH Y TARTALETA $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.848 $ 685.848

Total Neto	$ 748.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.158
TOTAL OC	$ 890.360