1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-248-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADA REGIONAL PROGRAMA EIB, TERMAS DE MANZANAR, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 281952,4 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERMAS DE MANZANAR LIMITADA Razón Social TERMAS DE MANZANAR LIMITADA R.U.T. 81.099.600-5 Sucursal TERMAS DE MANZANAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hoteles 40 Unidad no definida DESAYUNOS DESAYUNOS (01.12.2009) $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.240 $ 151.240 Hoteles 40 Unidad no definida ALOJAMIENTOS CON DESAYUNO ALOJAMIENTOS CON DESAYUNO $ 16.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.040 $ 647.040 Hoteles 80 Unidad no definida COFFE BREACK COFFE BREACK $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640 Hoteles 80 Unidad no definida ALMUERZOS ALMUERZOS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360 Hoteles 40 Unidad no definida CENAS CENAS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680

Total Neto	$ 1.483.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.952
TOTAL OC	$ 1.765.912