1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de Combustible Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-8-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 239408,36 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Pedro Vera Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO R.U.T. 13.779.512-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Pedro Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad La compra considera un monto total de hasta $1.300.000 (un millón trescientos mil pesos), IVA incluido, correspondiente al suministro de combustible diésel, el requerimiento debe incluir la disponibilidad de estaciones de servicio en las distintas comunas de la región de La Araucanía,Ver términos de referencia adjuntos. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26. $ 1.091.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091.980 $ 1.091.980 15121520 Lubricantes de uso general 13 Unidad Compra de producto reductor de emisiones diésel Bluemax o similar. Presupuesto disponible $200.000 (doscientos mil pesos), IVA incluido. Ver términos de referencia adjuntos. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26. $ 12.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.064 $ 168.064

Total Neto	$ 1.260.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.408
TOTAL OC	$ 1.499.452