1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-267-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN JORNADA SUPERVISORES MALLECO,3 DIAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna * Impuesto 50222,7 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cafe La Rueda Razón Social Sociedad Comercial Pincetti Valenzuela Ltda R.U.T. 76.035.744-8 Sucursal Cafe La Rueda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hoteles 54 Unidad no definida 54 COLACIONES 54 COLACIONES $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.846 $ 99.846 90111501 Hoteles 54 Unidad no definida 54 REFRIGERIOS 54 REFRIGERIOS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.288 $ 36.288 90111501 Hoteles 54 Unidad no definida 54 CAFÉ CON GALLETAS 54 CAFÉ CON GALLETAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400 90111603 Salas de reuniones o banquetes 3 Unidad no definida SALON DE EVENTO DURANTE 3 DIAS SALON DE EVENTO DURANTE 3 DIAS $ 31.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.796 $ 95.796

Total Neto	$ 264.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.223
TOTAL OC	$ 314.553