1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-319-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÒN JORNADA EDUCACIÓN ESPECIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 10138,59 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotelduhatao Razón Social SOC DE INVERSIONES ENTREMARES LIMITADA R.U.T. 77.419.040-6 Sucursal hotelduhatao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 5 Unidad no definida ALMUERZOS ALMUERZOS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 90111501 Hoteles 5 Unidad no definida BREAK CON TROZO DE KUCHEN BREAK CON TROZO DE KUCHEN $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.145 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida USO DE SALÓN PARA LA JORNADA DE TRABAJO USO DE SALÓN PARA LA JORNADA DE TRABAJO $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806 Hoteles 5 Unidad no definida DESAYUNOS DUHATAO DESAYUNOS DUHATAO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.665 Hoteles 5 Unidad no definida BREAK CON TAPADITO BREAK CON TAPADITO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.145

Total Neto	$ 53.366
Descuento	$ 5
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.139
TOTAL OC	$ 63.500