1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-36-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de Canaletas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-15-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Veroitza Razón Social CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN VEROITZA SPA R.U.T. 77.659.434-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Veroitza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 550 Metro Lineal MANTENCIÓN DE 550 METROS DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS DEL DEPROV DE EDUCACION ANGOL, VER DETALLE ADJUNBTO DE FOTOGRAFIAS DE LA TECHUMBRE Y TERMINOS DE REFERENCIAS El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG26. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.114.824-4 Ver adjunto