1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-362-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNOS EDUCACION ESPECIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 28 DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, SERVIDOS EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE MALLECO A LAS 10:45 DEL DIA JUEVES 13.09.2007.-. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna -1 Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social cafeteria y artesania R.U.T. 8.473.207-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 28 Unidad Hoteles 28 DESAYUNOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320