1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-47-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-22-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 133380 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRO-CONT Razón Social TABITA FERNANDA SUAZO CARCAMO R.U.T. 16.995.042-3 Sucursal ELECTRO-CONT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad Retiro e Instalación de Alfombra de pasillo de primer piso Deprov Malleco, revisar los términos de referencias y formatos de oferta El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. la factura debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 en la factura, $ 702.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.000 $ 702.000

Total Neto	$ 702.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.380
TOTAL OC	$ 835.380