1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-528-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN JORNADA CODOCENTES, VICTORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALIMENTACION PARA JORNADA DE CODOCENTES POR PROGRAMA TRANSVERSAL EN LA COMUNA DE VICTORIA. Proveniente de Licitación 41-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna -1 Impuesto 59878,5 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO R.U.T. 10.133.093-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 restaurante 50 Unidad restaurante DESAYUNOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.050 $ 84.050 90111501 Hoteles 50 Unidad Hoteles ALMUERZOS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.100 $ 231.100

Total Neto	$ 315.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.878
TOTAL OC	$ 375.028